Проект совершенствования муниципальной транспортной системы города Иркутска

Транспортная информация » Совершенствование муниципальной транспортной системы » Проект совершенствования муниципальной транспортной системы города Иркутска

Страница 3

Как показывает таблица 3.5, необходимый объем инвестиций оставляет 200 млн. руб. Эта сумма пойдет на приобретение троллейбусов (по цене 34 млн.руб.), оснащение рабочих мест, обновление ремонтного парка,

Предполагается, что реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа – в 2009 -2010 г.г. Это позволит снизить нагрузку на бюджет. Однако, весь комплекс предлагаемых мероприятий будет осуществлен в полной мере, уже с первого года внедрения. Апробация результатов в первом году позволит наиболее эффективно использовать капитальные вложения во втором году. Таким образом, это снизит риск, и повысит эффективность капиталовложений.

Таблица 3.6

План реализации проекта

Наплавления инвестирования

2009

2010

1

2

3

Инвестиции в основной капитал

230

234

Приобретение основных средств (автобусов, троллейбусов)

200

204

Капитальный ремонт и оснащение ремонтного парка

30

30

Прочие инвестиции

20

16

Подготовка и переподготовка кадров

20

7

Прочие расходы

3

6

Итого

250

178

Таблица 3.6 показывает, что наибольшие капитальные вложения потребуются на первом году реализации предлагаемого проекта. В 2009 году планируется приобрести большую часть транспортных средств. Второй год будет посвящен кадровой политики проекта. План персонала представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

План персонала предлагаемого проекта

Категории работников

Кол-во штатных ед.

ФОТ, тыс.руб. в месяц

ФОТ тыс. руб. в год

1

2

3

4

Руководящий состав

10

250

3250

Инженерно технический персонал

8

120

1560

Основной производственный персонал

80

1440

18720

Младший обслуживающий персонал

30

300

3900

Итого

128

2110

27430

Страницы: 1 2 3 4 5 6


Статьи по теме:

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.transpobrand.ru