Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала «Троллейбусный парк № 2»

Транспортная информация » Анализ себестоимости перевозок филиала "Троллейбусный парк № 2" » Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала «Троллейбусный парк № 2»

Страница 4

Доходы от оказания транспортных услуг населению (без бюджетных средств на возмещение расходов от оказания услуг по перевозке пассажиров) за 2007 год составил 10 164,2 млн. руб. при плане 10 012,0 млн.руб. и выросли на 1,32 раза в сравнении с 2006 годом.

Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32 539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Окупаемость пассажирских перевозок

Наименование статей

ед. измерен.

2006г.

2007г.

Темп роста, (снижения)

1. Перевозка пассажиров

т.пасс.

41 423,8

46 759,2

112,9 %

2. Доходы

млн. руб.

7 688,8

10 164,2

132,2 %

3. Общий пробег натур.

т.км.

12 081,8

12 427,7

102,9 %

4. Средний тариф 1 перевезенного

руб.

185,6

265,8

143,2 %

пассажира

5. Расходы по себестоимости

млн. руб.

25 138

32 539

129,4 %

6. Себестоимость 1 перевезенного

руб.

606,8

695,9

114,7 %

пассажира

7. Себестоимость 1 км пробега

руб.

2080,7

2618,3

125,8 %

8. Доходы без налогов

млн.руб.

7745,5

9859,3

127,3%

9. Расходы без амортизации

млн.руб.

23 024,8

28444,2

123,5%

10. Окупаемость (% возмещения затрат доходами) (удельный вес доходов (без налогов) к расходам (без амортизации)

33,6%

34,7%

103,3%

11. Доходы от реализации продукции собственными силами предприятия

млн.руб.

934,6

1972,1

211,0%

Полученные от перевозки пассажиров доходы в 2007 году возмещали расходы на уровне 34,7 % против 33,6 % в 2006 году.

В 2007 году получено бюджетных средств (в том числе средства транспортного сбора, полученного из городского бюджета для капитального и восстановительного ремонтов) – 19 985 161,5 тыс.руб.

Структура себестоимости по статья м расходов представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Структура себестоимости по статьям расходов

Ед. измер.

2006 год

2007 год

2007/2006, %

сумма,

уд.вес,

сумма,

уд.вес,

сумма,

уд.вес

тыс.руб

%

тыс.руб

%

тыс.руб

%

Расходы от реализации продукции, работ. услуг

тыс.руб.

24 476 448

100,0%

32 556 422

100,0%

8079974,0

В том числе:

- основная и допол. зарплата

тыс.руб.

8 179 106

41,7%

10 533 875

42,7%

2354769,0

128,8%

- ФСЗН

тыс.руб.

2 982 447

15,2%

3 815 690

15,5%

833243,0

127,9%

- ЧАЭС, ФЗН

тыс.руб.

338 485

1,7%

0,0%

0,0%

- обязат.страхование

тыс.руб.

41 001

0,2%

52 245

0,2%

11244,0

127,4%

- материалы и запчасти

тыс.руб.

1 647 470

8,4%

1 585 208

6,4%

-62262,0

96,2%

НДС

тыс.руб.

0,0%

- теплоэнергия

тыс.руб.

122 184

0,6%

148 168

0,6%

25984,0

121,3%

теплоэнергия

Г.кал.

- электроэнергия

тыс.руб.

4 103 977

20,9%

5 306 965

21,5%

1202988,0

129,3%

на пассажирские перевозки

тыс.руб.

3 894 961

19,9%

5 067 253

20,5%

1172292,0

130,1%

на собственное потребление

тыс.руб.

209 016

1,1%

239 712

1,0%

30696,0

114,7%

- электроэнергия

тыс.КВТ.

на пассажирские перевозки

тыс.КВТ.

на собственное потребление

тыс.КВТ.

- водообеспечение

тыс.руб.

36 264

0,2%

38 621

0,2%

2357,0

106,5%

водообеспечение

куб.м.

- ремонт шин

тыс.руб.

225 710

1,2%

266 685

1,1%

40975,0

118,2%

ремонт шин

шт.

0,0

- ГСМ

тыс.руб.

51 846

0,3%

65 195

0,3%

13349,0

125,7%

- кап.ремонт п/с на заводе

тыс.руб.

кап.ремонт п/с на заводе

тыс.руб.

- кап.ремонт зданий и сооруж.

тыс.руб.

- амортизация

тыс.руб.

1 931 691

9,9%

3 828 600

15,5%

1896909,0

198,2%

- земельный налог

тыс.руб.

67 488

0,3%

177 070

0,7%

109582,0

262,4%

- экологический налог

тыс.руб.

9 370

0,04%

10 834

0,04%

1464,0

115,6%

-прочие затраты

тыс.руб.

4 739 409

24,2%

6 727 266

27,3%

1987857,0

141,9%

В том числе:

- содержание «Агенства по реализации бил. Продукции»

тыс.руб.

551 242

540 150

- содержание службы движения

тыс.руб.

412 735

474 268

- содержание аппарата управления

тыс.руб.

314 723

358 224

- содержание энергохозяйства

тыс.руб.

2 037 116

2 583 067

- услуги РСУ

тыс.руб.

30 634

123 995

- услуги автохозяйства

тыс.руб.

- страхование транспорта

тыс.руб.

53 323

55 000

- услуги учебного центра

тыс.руб.

56 992

231 493

- другие затраты

тыс.руб.

1 282 644

2 361 069

Страницы: 1 2 3 4 5


Статьи по теме:

Процесс аудита безопасности
Вкратце, процесс аудита безопасности движения включает следующие этапы: Выбор аудитора/команды аудиторов Сбор исходных данных Проведение стартовой встречи Выполнение оценки/анализа Проведение полевых ...

История развития мирового воздушного транспора
Первый в мире полет выполнили, как известно, американцы братья Уилбер и Орвилл Райт в 1903 году. На сконструированном ими аэроплане «Флайер-1» был установлен самодельный бензиновый мотор мощностью 12 ...

Виды городского транспорта
Метрополитен представляет собой рельсовый вид городского пассажирского транспорта с обособленным путевым устройством тоннельного, наземного или эстакадного исполнения. Это самый мощный вид городского ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.transpobrand.ru