Процесс аудита безопасности

Страница 3

Примечание: х- рекомендуется

2.7.5 Документация и отчет по результатам аудита безопасности

Отчет по результатам проведенного аудита безопасности должен содержать следующее:

Титульная страница отчета

- Стадия проведения аудита (например, Стадия 3: аудит безопасности детального проектирования, выполненного на 50%)

- Название проекта/дороги

- Местоположение дороги

- Дата

- Состав команды аудиторов и их квалификация

- Информация о Заказчике с указанием его юридического адреса

Введение

а) Аудиторы и процесс проведения аудита безопасности

- Стадия аудита

- Местоположение (карта прилагается)

- Процесс проведения аудита безопасности

- Встречи (с указанием участников, даты и причины проведения встречи)

- Инспекции (дата, дневное/ночное время)

- Не предоставленная документация с указанием причин

- Не предоставленная информация

- Описание процедур, применяемых при проведении аудита

- Заявление об отказе от обязательств команды аудиторов

б) Описание Проекта

Дается краткое описание Проекта.

в) Описание недостатков и ранжирование аспектов обеспечения безопасности

Дается описание системы ранжирования, применяемой для определения:

- опасных элементов, которые требуют немедленного устранения или особого внимания;

- элементов, которые создают серьезный риск безопасности движения;

- элементов, которые требуют внимания и относятся к категории общих аспектов обеспечения безопасности движения.

г) Рецензия к отчету по результатам аудита безопасности

Указывается, что Заказчик и проектировщик не обязаны принимать те или иные предложения команды аудиторов, но обязаны отреагировать на них с объяснением причин принятия/отклонения этих предложений.

Дается описание формата документа, в котором команда аудита излагает результаты проведения аудита с резервированием места для рецензии Заказчика.

Таблица 3 Результаты аудита безопасности и рецензия Заказчика

Результаты аудита безопасности

Рекомендации команды аудиторов

Рецензия Заказчика

Принято:

да/нет

Причины/

комментарии

Результаты прошлых аудитов безопасности

Дается перечисление всех аспектов безопасности, поднятых в рамках прошлых аудитов безопасности и все еще требующих внимания.

Результаты настоящего аудита безопасности

Дается краткое изложение дефектов/недостатков дороги, выявленных в ходе инспекций, а также обзор документации. Дефекты могут быть проиллюстрированы фотографиями.

Следующая стадия проведения аудита безопасности

Команда аудиторов может рекомендовать сроки проведения следующего аудита безопасности, если для оценки какой-либо части проекта было предоставлено недостаточно информации.

Заключение

Имена и личные подписи аудиторов

Заключительная встреча

Заключительная встреча проводиться после того, как составлен отчет по результатам аудита, и для того, чтобы дать возможность участникам проекта обсудить следующее:

официальное представление результатов аудита,

предложения по улучшению структуры проекта,

примерные возможные мероприятия по устранению выявленных недостатков/решению проблем,

сроки получения рецензии Заказчика.

Дальнейшие шаги

Принятие решения о дальнейших шагах возлагается на группу проектирования/менеджера проекта, которые анализируют отчет команды аудиторов и письменно отвечают на каждый поднятый в отчете вопрос. Заказчик должен объяснить причину отклонения каждого предложения аудиторов или зафиксировать принятие этого мероприятия.

Страницы: 1 2 3 


Статьи по теме:

Расчет численности производственных рабочих
Производственные рабочих делятся на: технологически необходимых и штатных рабо­чих. Расчет производим по следующим формулам: и , где Рт, Рш – количество технологически необходимых и штатных рабочих, ...

Планирование фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы
Годовой фонд заработной платы по каж0дой профессии планируется умножением среднемесячной заработной платы на число работников и на 12 (число месяцев). Среднемесячная заработная плата складывается из ...

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
Производственная программа для грузовых АТП составляется по следующей форме: Таблица 3. Наименование показателей Марки автомобилей Всего по парку КамАЗ-5511 КамАЗ-53212 ТСВ-6У 1. Производственная баз ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.transpobrand.ru